| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 11111 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CEO/LRPD | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.088,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 2.088,40 | ||
| 29/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/11268; | 2.088,40 | ||
| 05/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11111/2021 VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME - 89669 | 2.088,40 | ||
| TOTAL | 2.088,40 | 2.088,40 | 2.088,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
