Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11111 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PRODUÇÃO DE PROTESES DENTARIAS - AÇÕES DE SAÚDE BUCAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
CEO/LRPD |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.088,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2021 |
MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.088,40 |
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| 29/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/11268; |
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2.088,40 |
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| 05/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11111/2021
VINICIUS MOHR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME - 89669 |
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2.088,40 |
| TOTAL |
2.088,40 |
2.088,40 |
2.088,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
