| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 11115 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | SACOS DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOS DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | SACOS DE LIXO PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA. | 150,00 | ||
| 27/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/17045; | 150,00 | ||
| 17/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007637 PAGTO. REF. EMPENHO 11115/2021 MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
