Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11127 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE 3ª IDADE |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO E RECREAÇÃO A PIRATUBA/SC NOS DIAS 15 A 19/11/2021. |
0,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2021 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO E RECREAÇÃO A PIRATUBA/SC NOS DIAS 15 A 19/11/2021. |
4.000,00 |
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| 27/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/740; |
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4.000,00 |
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| 09/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11127/2021
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
