| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 11135 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE APOIO E EQUIPE DE ATENDIMENTO DO CRAS PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO E RECREAÇÃO A CAPÃO DA CANOA NOS DIAS 04 E 05/12/2021. | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE APOIO E EQUIPE DE ATENDIMENTO DO CRAS PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO E RECREAÇÃO A CAPÃO DA CANOA NOS DIAS 04 E 05/12/2021. | 5.500,00 | ||
| 27/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/67; | 5.500,00 | ||
| 09/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11135/2021 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 5.500,00 | ||
| TOTAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
