Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11135
Data de lançamento:
27/10/2021
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Assistencia Social - Recurso Federal
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE APOIO E EQUIPE DE ATENDIMENTO DO CRAS PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO E RECREAÇÃO A CAPÃO DA CANOA NOS DIAS 04 E 05/12/2021.
0,00
5.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2021
SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE APOIO E EQUIPE DE ATENDIMENTO DO CRAS PARA VIAGEM DE INTEGRAÇÃO E RECREAÇÃO A CAPÃO DA CANOA NOS DIAS 04 E 05/12/2021.
5.500,00
27/10/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 3/67;
5.500,00
09/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11135/2021
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
5.500,00
TOTAL
5.500,00
5.500,00
5.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
