| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 11145 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVAGEM DOS VEÍCULOS N° 167, 171, 114, 165, 155, 136, 108, 170, 160. | 930,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | LAVAGEM DOS VEÍCULOS N° 167, 171, 114, 165, 155, 136, 108, 170, 160. | 930,00 | ||
| 27/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/97; | 930,00 | ||
| 14/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865446, 865447 PAGTO. REF. EMPENHO 11145/2021 JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI - 80250 | 930,00 | ||
| TOTAL | 930,00 | 930,00 | 930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
