Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JUNIOR NOAL CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11146 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
CELULAR |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CELULAR PARA USO DA AMBULÂNCIA E PLANTÃO. |
0,00 |
269,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2021 |
CELULAR PARA USO DA AMBULÂNCIA E PLANTÃO. |
269,00 |
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| 27/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37226077; |
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269,00 |
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| 17/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11146/2021
JUNIOR NOAL CIA LTDA ME - 81426 |
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269,00 |
| TOTAL |
269,00 |
269,00 |
269,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
