| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 11148 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUR 0713. | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUR 0713. | 1.400,00 | ||
| 27/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/480; | 1.400,00 | ||
| 03/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11148/2021 JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA - 709 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
