| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CHECKOK |
| Número do empenho: | 11152 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS. | 186,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021 PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS. | 186,67 | ||
| 27/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 186,67 | ||
| 04/11/2021 | Pagamento de Empenho 11152/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 186,67 | ||
| TOTAL | 186,67 | 186,67 | 186,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
