| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
| Número do empenho: | 11170 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INTERNAÇÕES DE PACIENTES DO SUS. | 11.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | INTERNAÇÕES DE PACIENTES DO SUS. | 11.950,00 | ||
| 28/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/54176; E/54175; E/54179; E/54178; E/54186; | 11.950,00 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 11170/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865422 | 11.950,00 | ||
| TOTAL | 11.950,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
