| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
| Número do empenho: | 11171 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 101,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DO SUS. | 101,66 | ||
| 28/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/54177; | 101,66 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 11171/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865422 | 101,66 | ||
| TOTAL | 101,66 | 101,66 | 101,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
