| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDUARDO AMARANTE FRANCO - MEI |
| Número do empenho: | 11195 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS PARA DECORAÇÃO NATAL ESPERANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE DE MATERIAL PARA ENFEITE NO NATAL ESPERANÇA. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | FRETE DE MATERIAL PARA ENFEITE NO NATAL ESPERANÇA. | 90,00 | ||
| 28/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037238228; | 90,00 | ||
| 05/11/2021 | Pagamento de Empenho 11195/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
