| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 11202 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 3.880,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 3.880,10 | ||
| 29/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4464; | 3.880,10 | ||
| 19/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11202/2021 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 | 3.880,10 | ||
| TOTAL | 3.880,10 | 3.880,10 | 3.880,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
