Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11207 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GERDAU PREGO 18X30 |
19,70 |
19,70 |
| 1.00 |
GERDAU PREGO 22X48 |
19,45 |
19,45 |
| 2.00 |
GERDAU PREGO 20X30 |
20,75 |
41,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
GERDAU PREGO 18X30 GERDAU PREGO 22X48 GERDAU PREGO 20X30 |
80,65 |
|
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| 10/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 3/178944; |
|
80,65 |
|
| 17/11/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007637
PAGTO. REF. EMPENHO 11207/2021
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
80,65 |
| TOTAL |
80,65 |
80,65 |
80,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
