| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES |
| Número do empenho: | 11209 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA C PARA O SERVIDOR LEVAR O VEÍCULO Nº97 PARA REVISÃO NA CIDADE DE PASSO FUNDO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | 01 DIÁRIA C PARA O SERVIDOR LEVAR O VEÍCULO Nº97 PARA REVISÃO NA CIDADE DE PASSO FUNDO. | 40,00 | ||
| 10/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 17/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11209/2021 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
