PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 07 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CFE CONTRATO N° 128/2021.
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6.336,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 07 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CFE CONTRATO N° 128/2021.
6.336,00
29/10/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/309;
6.336,00
10/11/2021
Pagamento de Empenho 11232/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
6.336,00
TOTAL
6.336,00
6.336,00
6.336,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.