| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DALVITT CHIEZA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11242 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 42.00 | REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS/ALMOÇO | 20,00 | 840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS/ALMOÇO | 840,00 | ||
| 04/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37373533; | 840,00 | ||
| 11/11/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11242/2021 DALVITT CHIEZA & CIA LTDA - 60262 | 840,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
