PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 19 VIAGENS DA LINHA 22 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CFE CONTRATO N° 140/2021.
0,00
6.270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 19 VIAGENS DA LINHA 22 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CFE CONTRATO N° 140/2021.
6.270,00
29/10/2021
Conforme Nota Fiscal Nº T/69;
6.270,00
10/11/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11248/2021
ERNA ADRIANA PENZ ME - 88869
6.270,00
TOTAL
6.270,00
6.270,00
6.270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.