Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11254 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FITA COMPATÍVEL TZ2-241 BROTHER 18MM PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO. |
0,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
FITA COMPATÍVEL TZ2-241 BROTHER 18MM PARA USO DO SETOR DE PATRIMÔNIO. |
3.200,00 |
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| 22/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 01/2504; |
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1.600,00 |
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| 22/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/2504; |
|
1.600,00 |
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| 01/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11254/2021 - REF. PARCELA 1 DE 2
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 |
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1.600,00 |
| 07/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007645
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11254/2021 - REF. PARCELA 2 DE 2
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 |
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1.600,00 |
| TOTAL |
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
