Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11316 |
Data de lançamento: |
03/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
TARIFAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO. |
0,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2021 |
TAXA PARA EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO. |
5,00 |
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| 03/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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5,00 |
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| 16/11/2021 |
Pagamento de Empenho 11316/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5,00 |
| TOTAL |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
