| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CELSO ROSSI DE MORAES ME |
| Número do empenho: | 11319 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA COLETA DE ENTULHOS. | 1.172,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NA COLETA DE ENTULHOS. | 1.172,38 | ||
| 03/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37333775; 890/37333588; 890/37332745; 890/37333187; 890/37333063; | 1.172,38 | ||
| 26/11/2021 | Pagamento de Empenho 11319/2021 | 1.172,38 | ||
| TOTAL | 1.172,38 | 1.172,38 | 1.172,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
