| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 11369 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS NOVEMBRO/2021. | 635,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | FUNDAP PATRONAL REF. MES PREFEITURA FÉRIAS NOVEMBRO/2021. | 635,76 | ||
| 04/11/2021 | LIQUIDADO NO MÊS NOVEMBRO | 635,76 | ||
| 26/11/2021 | Pagamento de Empenho 11369/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 635,76 | ||
| TOTAL | 635,76 | 635,76 | 635,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
