| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
| Número do empenho: | 11374 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 9.204,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 9.204,81 | ||
| 22/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/51542; 1/51547; | 2.812,93 | ||
| 03/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 51887 | 2.438,34 | ||
| 07/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 51547,51542 | 2.812,93 | ||
| 16/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 52232 | 1.759,12 | ||
| 17/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001129 REF NF 51887 | 2.438,34 | ||
| 23/12/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 52429 | 260,00 | ||
| 23/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001130 REF NF 52232 | 1.759,12 | ||
| 23/12/2021 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -260,00 | ||
| 23/12/2021 | ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE | -2.194,42 | ||
| TOTAL | 7.010,39 | 7.010,39 | 7.010,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
