| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
| Número do empenho: | 11383 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Planejamento Urbano e Engenharia | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA ART | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA PARA EXAME DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 343,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | TAXA PARA EXAME DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 343,02 | ||
| 04/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 343,02 | ||
| 09/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11383/2021 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 | 343,02 | ||
| TOTAL | 343,02 | 343,02 | 343,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
