Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11383 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Departamento de Planejamento Urbano e Engenharia |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
TAXA ART |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TAXA PARA EXAME DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
343,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
TAXA PARA EXAME DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
343,02 |
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| 04/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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343,02 |
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| 09/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11383/2021
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707 |
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343,02 |
| TOTAL |
343,02 |
343,02 |
343,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
