Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11385 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PORTARIA Nº 731/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO COVID OU PÓS COVID. |
0,00 |
6.489,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES CLÍNICOS LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO SUS EM TRATAMENTO COVID OU PÓS COVID. |
6.489,00 |
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| 04/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/0697; |
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6.489,00 |
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| 24/11/2021 |
Pagamento de Empenho 11385/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.489,00 |
| TOTAL |
6.489,00 |
6.489,00 |
6.489,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
