Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: J O R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11391 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS |
| Natureza da despesa: |
MULTAS/JUROS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MULTA DE DUPLICATA VENCIDA. |
0,00 |
3,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
MULTA DE DUPLICATA VENCIDA. |
3,82 |
|
|
| 04/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
3,82 |
|
| 09/11/2021 |
Pagamento de Empenho 11391/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3,82 |
| TOTAL |
3,82 |
3,82 |
3,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
