| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: J O R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORIA |
| Número do empenho: | 11391 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS/JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DE DUPLICATA VENCIDA. | 3,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | MULTA DE DUPLICATA VENCIDA. | 3,82 | ||
| 04/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 3,82 | ||
| 09/11/2021 | Pagamento de Empenho 11391/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3,82 | ||
| TOTAL | 3,82 | 3,82 | 3,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
