| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDERSON SONDA ME |
| Número do empenho: | 11396 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEI GEMA GHISLENI. | 142,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA EMEI GEMA GHISLENI. | 142,44 | ||
| 04/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/305; | 142,44 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 11396/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 142,44 | ||
| TOTAL | 142,44 | 142,44 | 142,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
