| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 11402 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE DO DEPOSITO. | 1.082,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE PONTES NA COMUNIDADE DO DEPOSITO. | 1.082,70 | ||
| 04/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4468; | 1.082,70 | ||
| 01/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000503 PAGTO. REF. EMPENHO 11402/2021 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 | 1.082,70 | ||
| TOTAL | 1.082,70 | 1.082,70 | 1.082,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
