| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
| Número do empenho: | 11404 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES NAS LOCALIDADES DENOMINADA EUCALIPTOS E SERRINHA. | 2.545,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES NAS LOCALIDADES DENOMINADA EUCALIPTOS E SERRINHA. | 2.545,85 | ||
| 04/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4470; | 2.545,85 | ||
| 01/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11404/2021 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 | 2.545,85 | ||
| TOTAL | 2.545,85 | 2.545,85 | 2.545,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
