Nome do Credor: CRISTIANE FRANCISCA BONACINA VIONE
Dados do Empenho
Número do empenho:
11412
Data de lançamento:
04/11/2021
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manutenção do Ensino - Recurso MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A ALTO ALEGRE CAMPOS BORGES E JACUIZINHO DIA 04/11/2021, COORDENADORA PEDAGÓGICA QUE FOI VISISTAR AS ESCOLAS EM CAMPOS BORGES, ALTO ALEGRE E JACUIZINHO DO PROJETO "COTRIEL EDUCANDO PARA O CAMPO".
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2021
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A ALTO ALEGRE CAMPOS BORGES E JACUIZINHO DIA 04/11/2021, COORDENADORA PEDAGÓGICA QUE FOI VISISTAR AS ESCOLAS EM CAMPOS BORGES, ALTO ALEGRE E JACUIZINHO DO PROJETO "COTRIEL EDUCANDO PARA O CAMPO".
40,00
04/11/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
40,00
23/11/2021
Pagamento de Empenho 11412/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864800
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
