| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRO BUSATTA NETO 2462134072 |
| Número do empenho: | 11414 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURSOS MINISTRADOS DE CORTE E COSTURA NA ACISE. | 5.520,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | CURSOS MINISTRADOS DE CORTE E COSTURA NA ACISE. | 5.520,24 | ||
| 04/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº S/25; | 5.520,24 | ||
| 18/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11414/2021 PEDRO BUSATTA NETO 2462134072 - 90373 | 5.520,24 | ||
| TOTAL | 5.520,24 | 5.520,24 | 5.520,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
