Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11422 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO/2021. |
0,00 |
63,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS OUTUBRO/2021. |
63,02 |
|
|
| 04/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/01226565; U/1241465; U/1226564; |
|
63,02 |
|
| 10/11/2021 |
Pagamento de Empenho 11422/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001778 |
|
|
63,02 |
| TOTAL |
63,02 |
63,02 |
63,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
