Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11425
Data de lançamento:
05/11/2021
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Desporto e Recreação - Recurso Próprio
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE DE ATLETAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TRANSPORTE DE ATLETAS DA CATEGORIA DE BASE PARA WESTFALIA NO DIA 11/07/2021, TEOTONIA NO DIA 15/08/2021, ERECHIM NO DIA 22/08/2021, EREBANGO NO DIA 19/09/2021, PORTO ALEGRE NO DIA 03/10/2021 E DUAS VIAGENS PARA PASSO FUNDO NO DIA 31/10/2021, EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.
0,00
15.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/11/2021
TRANSPORTE DE ATLETAS DA CATEGORIA DE BASE PARA WESTFALIA NO DIA 11/07/2021, TEOTONIA NO DIA 15/08/2021, ERECHIM NO DIA 22/08/2021, EREBANGO NO DIA 19/09/2021, PORTO ALEGRE NO DIA 03/10/2021 E DUAS VIAGENS PARA PASSO FUNDO NO DIA 31/10/2021, EM REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO.
15.400,00
05/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº 3/746;
15.400,00
17/11/2021
Pagamento de Empenho 11425/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
15.400,00
TOTAL
15.400,00
15.400,00
15.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
