| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 11435 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 816,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 816,80 | ||
| 05/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37368101; | 816,80 | ||
| 19/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11435/2021 CLAUDIR JOSE DE OLIVEIRA - 70122 | 816,80 | ||
| TOTAL | 816,80 | 816,80 | 816,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
