| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 11445 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 43,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | 43,55 | ||
| 05/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3733; | 43,55 | ||
| 23/11/2021 | Pagamento de Empenho 11445/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 43,55 | ||
| TOTAL | 43,55 | 43,55 | 43,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
