Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11449 |
Data de lançamento: |
05/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CURSO DE ATUALIZAÇÃO EAD - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. |
0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2021 |
CURSO DE ATUALIZAÇÃO EAD - TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. |
750,00 |
|
|
| 05/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/4190; |
|
750,00 |
|
| 10/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865440
PAGTO. REF. EMPENHO 11449/2021
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GEREMIAS ESPUMOSO LTDA ME - 85827 |
|
|
750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
