Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11456 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NAS UNIDADES DE SAÚDE, SAMU E VACINAÇÃO COVID. |
0,00 |
902,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NAS UNIDADES DE SAÚDE, SAMU E VACINAÇÃO COVID. |
902,86 |
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| 10/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 88114 |
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689,98 |
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| 22/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 88600 |
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90,76 |
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| 26/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 88391 |
|
70,40 |
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| 02/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 88114 |
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|
689,98 |
| 13/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 88600 |
|
|
90,76 |
| 13/12/2021 |
ANULADO NAO ENTREGA MERCADORIA |
-51,72 |
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| 16/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref nf 88391 |
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|
70,40 |
| TOTAL |
851,14 |
851,14 |
851,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
