Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11457 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NAS UNIDADES DE SAÚDE, SAMU E VACINAÇÃO COVID. |
0,00 |
7.903,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES, NAS UNIDADES DE SAÚDE, SAMU E VACINAÇÃO COVID. |
7.903,36 |
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| 30/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/88114; |
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7.903,36 |
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| 02/12/2021 |
Pagamento de Empenho 11457/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.903,36 |
| TOTAL |
7.903,36 |
7.903,36 |
7.903,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
