| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
| Número do empenho: | 11462 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 126,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/124828; | 126,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Empenho 11462/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865432 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
