MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/11/21 PARA LEVAR VEREADORES EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DAER, COMANDO GERAL DA BRIGADA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/11/2021
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 08/11/21 PARA LEVAR VEREADORES EM AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DAER, COMANDO GERAL DA BRIGADA E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
80,00
08/11/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
80,00
24/11/2021
Pagamento de Empenho 11467/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
