| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SILVIO MURATT RODRIGUES |
| Número do empenho: | 11470 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE ATLETAS CATEGORIAS DE BASE, REPRESENTADO MUNICÍPIO EM ERECHIM/RS, TEOTONIA/RS E PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 12/09, 26/09 E 03/10/2021 RESPECTIVAMENTE. | 6.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | TRANSPORTE DE ATLETAS CATEGORIAS DE BASE, REPRESENTADO MUNICÍPIO EM ERECHIM/RS, TEOTONIA/RS E PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 12/09, 26/09 E 03/10/2021 RESPECTIVAMENTE. | 6.550,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 526; | 6.550,00 | ||
| 26/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854498 PAGTO. REF. EMPENHO 11470/2021 SILVIO MURATT RODRIGUES - 62409 | 6.550,00 | ||
| TOTAL | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
