Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11478 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. |
0,00 |
3.718,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. |
3.718,00 |
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| 08/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1556; |
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3.718,00 |
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| 10/12/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865437
PAGTO. REF. EMPENHO 11478/2021
DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 50909 |
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3.718,00 |
| TOTAL |
3.718,00 |
3.718,00 |
3.718,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
