| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 11478 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. | 3.718,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. | 3.718,00 | ||
| 08/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1556; | 3.718,00 | ||
| 10/12/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865437 PAGTO. REF. EMPENHO 11478/2021 DALVESCO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 50909 | 3.718,00 | ||
| TOTAL | 3.718,00 | 3.718,00 | 3.718,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
