| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 11507 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS N° 170, 167, 108, 142, 133. | 3.945,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | PP 12/2021 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS N° 170, 167, 108, 142, 133. | 3.945,03 | ||
| 08/11/2021 | Conforme DANFE Nº 2/168; | 3.945,03 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 11507/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.945,03 | ||
| TOTAL | 3.945,03 | 3.945,03 | 3.945,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
