| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PISANI PLASTICOS SA |
| Número do empenho: | 11508 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | CADEIRA GIORGIA DE PLÁSTICO PARA SEREM USADAS NAS OFICINAS DO CRAS, CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA DO COVID-19. | 75,29 | 3.011,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | CADEIRA GIORGIA DE PLÁSTICO PARA SEREM USADAS NAS OFICINAS DO CRAS, CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA DO COVID-19. | 3.011,60 | ||
| 08/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.011,60 | ||
| 12/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11508/2021 PISANI PLASTICOS SA - 90381 | 3.011,60 | ||
| TOTAL | 3.011,60 | 3.011,60 | 3.011,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
