| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 11587 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 553. CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS 10/2021 VENC. EM 23/11/2021. | 15.438,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 553. CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS 10/2021 VENC. EM 23/11/2021. | 15.438,98 | ||
| 09/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 15.438,98 | ||
| 12/11/2021 | Pagamento de Empenho 11587/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.438,98 | ||
| TOTAL | 15.438,98 | 15.438,98 | 15.438,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
