Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11587 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 553. CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS 10/2021 VENC. EM 23/11/2021. |
0,00 |
15.438,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 553. CONSUMO ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS 10/2021 VENC. EM 23/11/2021. |
15.438,98 |
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| 09/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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15.438,98 |
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| 12/11/2021 |
Pagamento de Empenho 11587/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.438,98 |
| TOTAL |
15.438,98 |
15.438,98 |
15.438,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
