| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
| Número do empenho: | 11594 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/11/2021. | 14,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | LIGAÇÕES TELEFÔNICAS COM VENCIMENTO EM 15/11/2021. | 14,58 | ||
| 09/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº A1/374895; | 14,58 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 11594/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14,58 | ||
| TOTAL | 14,58 | 14,58 | 14,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
