| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAIR ANTONIO PIOVESAN MEI |
| Número do empenho: | 11603 | Data de lançamento: | 09/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES SUAS COVID - 19 PORTARIA 369/2020 - ACOLHIMENTO E AÇÕES SOCIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES SUAS COVID - 19 - PORTARIA 369/20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. | 96,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CRAS. | 96,82 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37443504; | 96,82 | ||
| 24/11/2021 | Pagamento de Empenho 11603/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 96,82 | ||
| TOTAL | 96,82 | 96,82 | 96,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
