MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
RESSARCIMENTO DE DSPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE VEREADORES PARA AUDIÊNCIAS NO DAER, NO COMANDO GERAL DA BRIGADA MILITAR, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SEGURANÇA.
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12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/11/2021
RESSARCIMENTO DE DSPESA COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE VEREADORES PARA AUDIÊNCIAS NO DAER, NO COMANDO GERAL DA BRIGADA MILITAR, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE SEGURANÇA.
12,00
10/11/2021
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
12,00
24/11/2021
Pagamento de Empenho 11618/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
12,00
TOTAL
12,00
12,00
12,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
