Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11627 |
Data de lançamento: |
09/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CARREGADOR DE BATERIA PARA MÁQUINA DA SECRETARIA. |
0,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2021 |
CARREGADOR DE BATERIA PARA MÁQUINA DA SECRETARIA. |
390,00 |
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| 10/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/37449613; |
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390,00 |
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| 24/11/2021 |
Pagamento de Empenho 11627/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
