Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11632 |
Data de lançamento: |
10/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DO INTERIOR PARA A CIDADE PARA REUNIÃO NO POSTO CENTRAL. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/11/2021 |
TRANSPORTE DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE DO INTERIOR PARA A CIDADE PARA REUNIÃO NO POSTO CENTRAL. |
220,00 |
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| 10/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/311; E/312; |
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220,00 |
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| 03/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11632/2021
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA - ME - 64739 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
