| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CON |
| Número do empenho: | 11650 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | AUXÍLIO FINANCEIRO UNIÃO SUAS - COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS CONFORME AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO COVID. | 1.679,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | MATERIAIS PARA ADEQUAÇÕES DO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS CONFORME AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO COVID. | 1.679,00 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 890/37459255; | 1.679,00 | ||
| 24/11/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854496 PAGTO. REF. EMPENHO 11650/2021 GILBERTO ANTONIO ROSS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 88235 | 1.679,00 | ||
| TOTAL | 1.679,00 | 1.679,00 | 1.679,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
